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2018年度佛山市教育局部门预算

财务科 佛山市教育局 发表时间:2018-02-02 14:35
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  第一部分 2018年佛山市教育局部门基本情况
  一、部门职责
  二、机构设置
  第二部分 2018年佛山市教育局部门预算表
  一、收入支出预算总表
  二、收入预算表
  三、支出预算表
  四、财政拨款收入支出预算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出预算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
  第三部分 2018年佛山市教育局部门预算情况说明
  一、预算情况分析
  二、“三公”经费情况
  三、机关运行经费情况
  四、政府采购情况
  五、国有资产占用情况
  六、预算绩效管理工作开展情况
  第四部分 专业名词解释

第一部分 2018年佛山市教育局部门基本情况
  一、部门职责
  (一)贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策,拟订教育工作规范性文件并组织实施。
  (二)拟订教育事业发展规划和制定年度工作计划,提出教育改革发展的目标和任务,并协调指导实施。
  (三)会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定,负责市级教育经费的统筹管理,监督区级教育财政拨款的执行情况,负责全市教育事业相关数据的统计、分析和发布,指导学校的基本建设和财务管理工作。
  (四)负责全市义务教育、普通高中教育、职业教育、高等教育、学前教育、特殊教育、民族教育和成人教育工作,指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革,负责全市各类教育招生考试工作,指导、协调全市民办教育管理工作。
  (五)指导和协调全市教育系统的科研、科普、教育教学研究工作,指导各类学校教育技术装备和实验室、图书馆建设、教育信息化工作,指导学校后勤工作和校办产业工作,组织审定教材和教学用书及资料,负责市直教育系统政府采购及监管工作。
  (六)贯彻执行教育督导的有关规定,依法组织教育执法,督导、检查下级人民政府及其教育行政部门履行教育职责情况,对中等及中等以下各级各类学校和其他教育机构的教育工作进行督导、评估。
  (七)指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作,指导学校的安全、稳定、保卫和综合治理工作,指导教育系统审计工作。
  (八)主管全市教师工作,组织实施教师资格制度,组织并指导中小学教师专业技术资格评审工作,指导学校人事制度改革,指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作,指导市直教育系统的党建和统战工作。
  (九)指导、协调全市教育系统对外交流与合作。
  (十)主管全市国家通用语言推广和文字规范工作。
  (十一)承办市委、市政府和上级教育行政部门交办的其他事项。
  二、机构设置
  佛山市教育局部门预算组成单位共10个,分别是:佛山市教育局、佛山市招生办公室、佛山市教育局教学研究室、佛山市教育科学研究所、佛山市教育局电化教育站、佛山市教育信息网络中心、佛山市第一中学、佛山市启聪学校、佛山市中心业余体育学校、佛山市华英学校。与2017年对比,无增减变动。
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第二部分 2018年佛山市教育局部门预算表
  
 
  
  

  

 
  
 
  
 
  
 
  
 
   


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第三部分 2018年佛山市教育局部门预算情况说明
  一、预算情况分析
  2018年,本部门预算总收入57903.95万元(详见表一),比上年预算增加78.96%;总支出57893.41万元,比上年预算增加78.97%;结转结余10.54万元。
  (一)2018年本年收入预算情况
  佛山市教育局(部门)2018年度收入预算 57903.95万元,比上年预算增加25548.78万元,增长78.96%,其中:财政拨款收入53943.45 万元(详见表二),占总收入93.16%,比上年预算增加25699.7万元;单位账户项目结转及上年净结余3960.5万元,占总收入6.84%,比上年预算减少150.92万元。
  (二)2018年本年支出预算情况 
  佛山市教育局(部门)2018 年度支出预算 57893.41万元,比上年预算增加25545.89万元,增长78.97%,主要原因是政府加大教育投入,保障民生事业发展,项目支出增加22082.45万元。
  按支出预算的功能分类(详见表三),包括教育支出41467.39万元. 占总支出71.63%;科学技术支出30万元,占总支出0.05%;社会保障和就业支出2776.54万元,占总支出4.8%;医疗卫生支出486.4万元,占总支出0.84%;城乡社区支出11366万元,占总支出19.63% ;住房保障支出1767.08万元,占总支出3.05%。
  财政拨款支出53943.45万元(详见表四),其中:
  1.一般公共预算支出预算情况
  佛山市教育局(部门)2018年一般公共预算财政拨款支出预算42577.45 万元(详见表五),比上年预算增加15451.45万元,增长56.96%。一般公共预算财政拨款支出用于以下方面:教育支出占88.12%;科学技术支出占0.07%;社会保障和就业支出占6.52%;医疗卫生支出占1.14%;住房保障支出占4.15%。
  一般公共预算财政拨款支出中基本支出22633.16万元(详见表六),项目支出19944.29万元。
  2.政府性基金预算支出预算情况
  佛山市教育局(部门)2018年政府性基金预算支出预算11366万元(详见表八),比上年预算增加11366万元。
  二、“三公”经费情况
  2018年,本部门“三公”经费预算总额58万元,比上年预算减少22.67%,其中:因公出国(境)费用29万元,与上年预算持平;公务接待费用25万元,比上年预算增加38.89%;公务用车购置及运行维护费4万元,比上年预算减少85.71%。
  “三公”经费预算减少(增加)的主要原因是:
  1、因公出国(境)费用与上年持平的原因是出国(境)  任务与上年持平;
  2、公务接待费用增加的原因是加大我市高等教育招校引智工作;
  3、公务用车购置及运行维护费减少的原因是下属事业单位公车改革,减少公车持有量。
  三、机关运行经费情况
  2018年,本部门机关运行经费预算总额237.2万元,比上年预算增加0.64%。
  机关运行经费预算增加的主要原因是:在职人员增加1人。
  四、政府采购情况
  2018年,本部门政府采购支出总额961.45万元,其中:货物382.4万元,服务222.76万元,工程356.29万元。
  五、国有资产占用情况
  1、 截止2018年2月1日,本部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。
  2、 单位价值50万元以上通用设备数量为18(台,套)。
  3、 单价100万元以上专用设备1(台,套)。
  六、预算绩效管理工作开展情况
  根据财政预算绩效管理要求,本单位共对2018年度财政资金安排的50个支出项目编制绩效目标,共涉及预算资金30176.43万元。从编制情况来看,各项目均进行了可行性分析,编制明确的绩效目标,促进预算科学化管理,提高财政资金使用效益,在下一步预算执行中将严格按照预算编制执行。
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第四部分 专业名词解释
  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。
  “三公”经费:财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  机关运行经费:是指各部门(行政单位,含参照公务员法管理的事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。